淮南日报社2024年
部门预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算表
1.淮南日报社2024年收支总表
2.淮南日报社2024年收入总表
3.淮南日报社2024年支出总表
4.淮南日报社2024年财政拨款收支总表
5.淮南日报社2024年一般公共预算支出表
6.淮南日报社2024年一般公共预算基本支出表
7.淮南日报社2024年政府性基金预算支出表
8.淮南日报社2024年国有资本经营预算支出表
9.淮南日报社2024年项目支出表
10.淮南日报社2024年政府采购支出表
11.淮南日报社2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)淮南日报社是中共淮南市委直属事业单位,承担《淮南日报》、《淮河早报》、《淮南网》、《掌上淮南》的新闻宣传、出版、发行、广告等业务。
(二)《淮南日报》创刊于1950年,是中共淮南市委机关报,是党的路线方针政策的重要舆论宣传阵地,是市委、市政府和市民信服的权威媒体,担负着“忠诚当喉舌,真情传民声”的重要使命。近年来,报社紧紧围绕市委、市政府的中心工作,精心组织重大主题、重大活动报道,为实现我市经济平稳较快发展提供了强大的舆论支持。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,淮南日报社2024年度部门预算仅包括本级预算,无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
宣传党中央和省市委重大决策部署,做好我市经济、社会、文化等各方面工作的新闻报道,充分发挥媒体的监督作用。
第二部分 2024年部门预算表
部门(单位)公开表1
淮南日报社2024年收支总表
单位:万元
收 入
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支 出
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收 入 项 目
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预算数
|
支出功能分类科目
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预算数
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一、一般公共预算拨款收入
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295.2
|
一、一般公共服务支出
|
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其中:中央转移支付收入
|
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二、外交支出
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三、国防支出
|
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二、政府性基金预算拨款收入
|
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四、公共安全支出
|
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其中:中央转移支付收入
|
|
五、教育支出
|
|
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|
六、科学技术支出
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
275.2
|
其中:中央转移支付收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
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九、卫生健康支出
|
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四、财政专户管理资金收入
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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五、单位资金收入
|
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十二、农林水支出
|
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其中:事业收入
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十三、交通运输支出
|
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事业单位经营收入
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
|
上级补助收入
|
|
十五、商业服务业等支出
|
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附属单位上缴收入
|
|
十六、金融支出
|
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收 入
|
支 出
|
收 入 项 目
|
预算数
|
支出功能分类科目
|
预算数
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其他收入
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|
十七、援助其他地区支出
|
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十八、自然资源海洋气象等支出
|
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|
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十九、住房保障支出
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20
|
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二十、粮油物资储备支出
|
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二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
二十二、预备费
|
|
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|
二十三、其他支出
|
|
|
|
二十四、转移性支出
|
|
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|
二十五、债务还本支出
|
|
|
|
二十六、债务付息支出
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
295.2
|
本 年 支 出 小 计
|
295.2
|
上年结转数
|
|
结转下年
|
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一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
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国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
财政专户管理资金
|
|
财政专户管理资金
|
|
单位资金
|
|
单位资金
|
|
收 入 总 计
|
295.2
|
支 出 总 计
|
295.2
|
部门(单位)公开表2
淮南日报社2024年收入总表
单位:万元
部门(单位)名称
|
合计
|
本年收入
|
上年结转结余
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
小计
|
事业 收入
|
事业单位经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他 收入
|
淮南日报社部门
|
295.2
|
295.2
|
295.2
|
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部门(单位)公开表3
淮南日报社2024年支出总表
单位:万元
科目
编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
275.2
|
180
|
95.2
|
|
|
|
20706
|
新闻电影出版
|
|
|
95.2
|
|
|
|
2070699
|
其他新闻出版电影支出
|
|
|
95.2
|
|
|
|
20799
|
新闻电影出版
|
|
180
|
|
|
|
|
2079999
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
|
180
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
20
|
20
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
20
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
20
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
295.2
|
200
|
95.2
|
|
|
|
部门(单位)公开表4
淮南日报社2024年财政拨款收支总表
单位:万元
收 入
|
支 出
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一、本年收入
|
295.2
|
一、本年支出
|
295.2
|
(一)一般公共预算拨款
|
|
(一)一般公共服务支出
|
|
(二)政府性基金预算拨款
|
|
(二)外交支出
|
|
(三)国有资本经营预算拨款
|
|
(三)国防支出
|
|
|
|
(四)公共安全支出
|
|
二、上年结转
|
|
(五)教育支出
|
|
(一)一般公共预算拨款
|
|
(六)科学技术支出
|
|
(二)政府性基金预算拨款
|
|
(七)文化旅游体育与传媒支出
|
275.2
|
(三)国有资本经营预算拨款
|
|
(八)社会保障和就业支出
|
|
|
|
(九)卫生健康支出
|
|
|
|
(十)节能环保支出
|
|
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|
(十一)城乡社区支出
|
|
|
|
(十二)农林水支出
|
|
|
|
(十三)交通运输支出
|
|
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(十四)资源勘探工业信息等支出
|
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|
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(十五)商业服务业等支出
|
|
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(十六)金融支出
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|
(十七)援助其他地区支出
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收 入
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支 出
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
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(十八)自然资源海洋气象等支出
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|
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(十九)住房保障支出
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20
|
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(二十)粮油物资储备支出
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(二十一)灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
(二十二)预备费
|
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|
(二十三)其他支出
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|
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(二十四)转移性支出
|
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|
|
(二十五)债务还本支出
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出
|
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二、年终结转结余
|
|
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|
(一)一般公共预算结转结余
|
|
|
|
(二)政府性基金预算结转结余
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算结转结余
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
295.2
|
支 出 总 计
|
295.2
|
部门(单位)公开表5
淮南日报社2024年一般公共预算支出表
单位:万元
科目
编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
221
|
住房保障支出
|
20
|
20
|
20
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
20
|
20
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
20
|
20
|
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
275.2
|
180
|
|
180
|
95.2
|
20706
|
新闻电影出版
|
|
180
|
|
180
|
95.2
|
2070699
|
其他新闻出版电影支出
|
|
|
|
|
95.2
|
20799
|
新闻电影出版
|
|
180
|
|
180
|
|
2079999
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
|
180
|
|
180
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
295.2
|
200
|
20
|
180
|
95.2
|
部门(单位)公开表6
淮南日报社2024年一般公共预算基本支出表
单位:万元
部门预算支出经济分类科目
|
本年一般公共预算基本支出
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
221
|
住房保障支出
|
20
|
20
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
20
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
20
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
180
|
20799
|
新闻电影出版
|
|
|
180
|
2079999
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
180
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
合 计
|
200
|
20
|
180
|
部门(单位)公开表7
淮南日报社2024年政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码
|
科目名称
|
本年政府性基金预算支出
|
合计
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基本支出
|
项目支出
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合 计
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淮南日报社没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
部门(单位)公开表8
淮南日报社2024年国有资本经营预算支出表
|
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单位:万元
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功能分类科目
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国有资本经营预算拨款支出
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科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
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合 计
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淮南日报社没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。
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部门(单位)公开表9
淮南日报社2024年项目支出表
单位:万元
类型
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项目名称
|
项目单位
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合计
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本年财政拨款
|
财政拨款结转结余
|
财政专户管理资金
|
单位
资金
|
一般公共预算
|
政府性
基金预算
|
国有资本经营预算
|
一般公共预算
|
政府性
基金预算
|
国有资本经营预算
|
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新闻出版经费项目
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|
68
|
68
|
|
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|
|
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报纸发行经费项目
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27.2
|
27.2
|
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合 计
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95.2
|
95.2
|
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部门(单位)公开表10
淮南日报社2024年政府采购支出表
单位:万元
|
项目名称
|
政府采购品目
|
合计
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一般公共预算
|
政府性
基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
单位资金
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合 计
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淮南日报社没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。
部门(单位)公开表11
淮南日报社2024年政府购买服务支出表
单位:万元
|
|
项目名称
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一级目录名称
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二级目录名称
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三级目录名称
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政府购买服务内容
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购买数量
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购买金额
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合 计
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淮南日报社没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则,淮南日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南日报社2024年收支总预算295.2万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
淮南日报社2024年收入预算295.2万元,其中,本年收入295.2万元,上年结转收入0万元。
(一)本年收入295.2万元,主要包括:一般公共预算拨款收入295.2万元,占100%,比2023年预算下降0万元,下降0%,下降原因主要是与上年持平。
(二)上年结转收入0万元。
三、关于2024年支出总表的说明
淮南日报社2024年支出预算295.2万元,比2023年预算减少0万元,下降0%,下降原因主要是与上年持平。其中,基本支出200万元,占67.75%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出95.2万元,占32.25%,主要用于保障报纸出版发行;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
淮南日报社2024年财政拨款收支预算295.2万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款295.2万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入295.2万元,上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:文化旅游体育与传媒支出275.2万元,占93.22%;住房保障支出20万元,占6.78%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
淮南日报社2024年一般公共预算支出295.2万元,比2023年预算减少0万元,下降0%,主要原因:与上年持平。
(二)一般公共预算支出结构情况。
文化旅游体育与传媒支出275.2万元,占93.22%;住房保障支出20万元,占6.78%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻电影出版(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2024年预算180万元,比2023年预算增加0万元,增长0%。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻电影出版(款)其他新闻出版电影支出(项)2024年预算95.2万元,比2023年预算减少0万元,下降0%,下降原因主要是与上年持平。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算20万元,比2023年预算增加0万元,增长0%。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
淮南日报社2024年一般公共预算基本支出200万元,其中,人员经费20万元,公用经费180万元。
(一)人员经费20万元,主要包括:住房公积金。
(二)公用经费180万元,主要包括:文化旅游体育与传媒支出。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
淮南日报社2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
淮南日报社2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
淮南日报社2024年预算共安排项目支出95.2万元,比2023年预算减少0万元,下降0%,下降原因主要是与上年持平。主要包括:本年财政拨款安排 95.2万元(其中,一般公共预算拨款安排95.2万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排 0万元(其中,一般公共预算拨款安排 0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
淮南日报社2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
淮南日报社2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“新闻出版经费”项目。
(1)项目概述。近几年,受市场影响,新闻纸张等原材料价格不断增加,出版发行经费缺口加大,日常运行经费紧缺。新闻媒体承担着党的宣传工作职责,是意识形态工作的主阵地。为把党的声音传得更广,党报等主流媒体必须保证日常运行,确保党报安全出版、印刷和发行,进一步扩大党报覆盖面。
(2)立项依据。《关于加强淮南日报社财政支持的调研报告》
(3)实施主体。淮南日报社
(4)起止时间。2024年1月-12月
(5)项目内容。新闻出版经费
(6)年度预算安排。95.2万
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表
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(2024年度)
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项目名称
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新闻出版经费
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主管部门 及代码
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[079]淮南日报社
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实施单位
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淮南日报社
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项目来源
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淮办秘[2022]63号
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项目期
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2年
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项目资金
(万元)
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年度资金总额:
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95.2
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其中:财政拨款
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95.2
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上年结转
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其他资金
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年度
目标
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绩
效
指
标
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一级
指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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产出指标
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数量指标
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指标1:
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265
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质量指标
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指标1:
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保质保量完成
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时效指标
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指标1:
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及时
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成本指标
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指标1:
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合理控制成本
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…
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效益指标
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经济效益指标
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指标1:
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社会效益指标
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指标1:
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传播正能量
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生态效益指标
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指标1:
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可持续影响指标
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指标1:
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传播正能量
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…
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满意度指标
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满意度指标
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指标1:
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满意
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(二)机关运行经费。
淮南日报社为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2024年无机关运行经费财政拨款预算。
(三)政府采购情况。
淮南日报社2024年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,淮南日报社共有车辆9辆,其中:机要通信用车1辆、其他用车8辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备1台(套)。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2024年,淮南日报社2个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款95.2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。
附件:淮南日报社2024年度项目支出绩效目标